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内部控制体系建设项目比选-DY20190953

发布时间:2019-09-23 09:58:39本文来源: 阅读次数:0

比选邀请:我院通过公开挂网(四川省人民医院(东院)官方网站)询价比选方式选定一家具有资质的供应商作为四川省人民医院(东院)内部控制体系建设供应商,欢迎有资质、有能力的公司前来参加比选。

项目编号:DY20190953

一、项目比选须知:

1.比选文件壹式贰份,正本壹份,副本壹份,不予退回,密封在一个文件袋中。

2.参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、技术证明材料、项目维护方案和报价等相关文件并全部加盖公章;参选单位递交的文件均应装订成册并编写目录和页码,必须全部密封,密封袋上标明单位名称、比选编号、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章,参选文件未满足以上规范性要求,作无效参选文件处理。

3. 本次询价采取现场议价,报价货币为人民币。供应商在规定时间内递交报价文件至指定地点,由我院组织评审,递交报价文件的时间、地点及具体要求详见后文说明,请供应商到现场进行谈价,确定最终供应商。请仔细阅读相关内容,如有贻误,后果自负。报价单位提供的资料均应是真实有效的,若有虚假,由其承担一切后果。

二、项目要求:

1.项目概况:根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔201221号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔201524号)及《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范(试行)》(川卫函〔2019163号)的要求,拟选取一名合格的供应商协助我院建立权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。

2.通用要求:

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件:供应商不得为“信用中国”、“成都信用”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网、四川政府采购网(曝光台)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内);

3.技术要求

(一)项目业务范围:

1)单位层面内部控制:组织架构、工作机制、关键岗位、关键人员等。

2)业务层面内部控制:预算业务、收支业务、绩效管理、采购业务、资产管理、基本建设、经济合同、药品管理、科研管理九个方面。

(二)服务内容及要求:

1)评价现有内部控制情况,并出具报告。报告中需要明确单位现行制度、业务流程、内控机制建设的外部合规性差异分析结果,包含差异类型及对应的完善建议。

2)建立内部控制制度体系。依据相关政策法规、上级主管部门等要求,建立和完善业务层面九个方面的内控制度、流程图、流程说明、风险数据库等,并提供支撑以上九个方面制度内容的外部政策汇编。

3)根据内部控制体系梳理以上九个方面的授权审批表、关键岗位职责表等。

4)实施内部控制风险评估,出具风险评估报告。报告须包含风险评估工作程序、单位层面和业务层面内部控制风险及应对措施。

5)协助我院建立风险评估机制。机制须包含风险评估制度、风险评估方案、风险评估方法等。

6)协助我院建立内部控制监督评价指标体系和监督评价工作机制。根据我院内部控制体系建立一套监督内部控制运行的评价指标和评价方法。

7)提供全院范围内的内部控制规范培训工作,包括内部控制规范知识和理念、内部控制运行评价指标解读以及内部控制建设方法等。

8)梳理我院内部控制各项机制建设工作,编制《内部控制手册》。

4.验收标准

按照技术参数中的服务内容进行验收,从签订合同开始,三个月内完成。

三、报名须知:

1.比选文件递交

时间:2019923日—20199278:30时(北京时间)。

递交地点:成都市龙泉驿区大面洪河北路585号,四川省人民医院(东院)后勤装备科

项目联系人:高老师

联系电话:028-88424393

监督电话:028-88424383

2.   比选时间:根据报名情况另行电话通知。

3.   比选地点:行政楼三楼会议室。

附件:评审标准(请在比选文件中附评审要求对应表

序号

评分因素

分 值

评分标准

   


报价

15

以本次有效的最低投标报价为基准价,投标报价得分=(基准价/投标报价)*15



(主要评分因素)





服务方案

48

1.项目总体方案设计(16分)
 
对项目整体理解清晰,工作目标认识准确,对项目时间节点的安排科学合理、可行性强,方案设计满足内控建设需求,对项目成果理解准确的得16分;
 
对项目整体理解不够清晰,对工作目标及成果的认识不够明确,对项目时间节点的把控基本合理、但具有可行性的得10分;
 
有项目大纲方案,但内容笼统,没有针对采购项目而细化制订的得4分。
 
未提供及其他不得分。
 2.
项目实施方案设计(24分)
 
内容详细、完整、全面,服务目标明确,工作流程清晰、规范,方案切实可行的得24分;
 
内容基本完整,服务目标基本明确,工作流程规范,方案基本可行的得16分;
 
有实施方案,但内容笼统,没有针对采购项目而细化制订的得8分;
 
未提供及其他不得分。
 3.
项目服务方案设计(8分)
 
1)有详细的项目实施保障措施的得4分;有质量保障措施,但内容笼统,没有针对性的得2分;未提供及其他不得分。
 
2)提供后续咨询服务的得4分;未提供及其他不得分。








信誉

12

1.获得中国诚信示范企业认证或企业信用等级(AAA) (有得2分,没有不得分)
 2.
获得ISO9001质量管理体系认证证书(有得2分,没有不得分)。
 3.
具有良好的内控咨询服务能力,以取得内控体系建设相关的著作权证书为准(证书须包含“内控”或“内部控制”等关键字),有1个得1分,最高得4分;
 4.
近二年企业经营盈利,并需要出具年度审计报告(符合得2分,没有不得分)
 5.
参与过医院行业内控建设相关研究课题,每有一个得1分,本小项最高得分2分)。


履约能力

22

1. 供应商提供2016年至今的合同:
 
1)为三甲医院提供过同类业务服务,每有一个得1分,本小项最高得分6分;
 
2)合同金额达到20万元及以上的其他行业的同类业务,每有一个得1分,本小项最高得分6分。
 2.
拟派的项目负责人:
 
1)业绩:提供其负责过的2016年至今的合同
 
为三甲医院提供过同类业务服务,有一个得2分,本小项最高得分4分;
 
合同金额在20万元及以上的其他行业的同类业务,有一个得2分,最高得4分。
 
2)资质:项目负责人取得国际注册风险评估师或国际注册内部控制师等内控相关资质(有得2分,没有不得分)。

同类业务:内控咨询服务、内控建设服务、流程体系建设服务;

 
其他行业:省级行政事业单位














































































































投标文件规范性、完整性

3

投标文件制作规范,没有细微偏差情形的得满分,有一项细微偏差扣1 分,直到该项分值扣完为止。



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